Faktur Pembelian (FP)

Apa itu Faktur Pembelian?

Faktur Pembelian (FP) adalah tagihan resmi dari supplier yang harus dibayar. FP menggunakan prefiks FP dan dapat dibuat dari Order Pembelian.

Alur Status

Konsep Dikirim Tercatat

Konsep — masih draft, bisa diedit, dihapus, atau dikirim.
Dikirim — sudah dikirim, menunggu persetujuan. Bisa dikonfirmasi atau dibuka kembali.
Tercatat — faktur sah: jurnal terbentuk, utang tercatat, stok masuk ke gudang yang dipilih. Terkunci — koreksi hanya lewat Nota Kredit.

Status Pembayaran (Settlement)

Status pembayaran faktur terpisah dari alur status dokumen. Badge pembayaran di daftar faktur: Belum Dibayar → Dibayar Sebagian → Lunas (atau Dibatalkan Sebagian/Dibatalkan). Daftar faktur menampilkan kolom Fak.Applied · Refund · Sisa — total dana yang sudah diterapkan ke faktur, refund yang sudah dicairkan, dan sisa tagihan.

Cara Membuat Faktur Pembelian

Klik menu Faktur Pembelian.
Klik Buat Faktur atau konversi dari Order Pembelian.
Isi formulir:
- Supplier — Pilih supplier.
- Gudang — Gudang tujuan stok masuk. Wajib dipilih saat faktur Tercatat — stok bertambah ke gudang ini.
- Tanggal Faktur — Tanggal pada faktur supplier.
- Tanggal Jatuh Tempo — Batas waktu pembayaran.
- Detail Barang/Jasa — Item yang ditagih.
- Pajak — PPN atau pajak lain jika ada.
Klik Simpan. Faktur tersimpan dengan status Konsep.
Opsional: Cetak & Kirim (status Dikirim), atau langsung Konfirmasi untuk mencatat faktur.

Pembayaran

Gunakan tombol Buat Pembayaran untuk mencatat pembayaran ke supplier melalui Bukti Pembayaran (BP). Bisa parsial — sistem menghitung sisa utang otomatis.

Gudang & Stok

Saat faktur pembelian Tercatat, stok barang otomatis masuk ke gudang yang dipilih di form faktur. Pastikan field Gudang sudah benar sebelum konfirmasi. Jika barang ternyata dikembalikan ke supplier, buat Nota Kredit — stok keluar kembali dari gudang. Daftar faktur pembelian juga punya filter Gudang untuk melihat transaksi per gudang.

Koreksi Faktur

Faktur yang sudah Tercatat tidak bisa diedit atau dibuka kembali. Untuk koreksi, buat Nota Kredit dari faktur tersebut. Nota Kredit mengurangi utang dan membuat jurnal pembalik, lalu wizard Penyelesaian Nota Kredit membantu memproses refund atau retur barang.

Faktur Konsep bisa diedit/dihapus bebas. Faktur Dikirim punya aksi Konfirmasi atau Buka Kembali. Faktur Tercatat terkunci — koreksi lewat Nota Kredit.